Fakturační položky se nastavují v Nastavení polí finančního vypořádání, resp. na Kóde standardního prodeje. Systém podle těchto kódů fakturačních položek doplní hodnoty z finančního vypořádání do faktury finančního vypořádání (resp. dobropisu).
Pozn. INT a FA neslouží pro FIV.